Faktúra č. DFB/24/0085
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o.
- IČO: 6780100860
- Adresa: Jana Pawla II 70, 31-571 Kraków
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0085
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota: 2 772,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/2024
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2024 | ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. | 6780100860 | 792,00 € | 08.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |