Faktúra č. DFB/24/0053
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: bring, s.r.o.
- IČO: 36605565
- Adresa: Horská 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0053
- Popis fakturovaného plnenia: administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024
- Dátum doručenia: 22.03.2024
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/2024
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/2024 | Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín na rok 2024 | Gymnázium Lipany | 00161047 | bring, s.r.o. | 36605565 | 350,00 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |