Faktúra č. DFB/23/0267
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SALT TS s.r.o.
- IČO: 50177036
- Adresa: Sabinovská 16, 082 71 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0267
- Popis fakturovaného plnenia: práčka, kanvica, váha, kábel pre šj
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 579,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/081/2023
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/081/2023 | kanvica, práčka, kábel, váha pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | SALT TS s.r.o. | 50177036 | 579,20 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |