Faktúra č. DFB/23/0249
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SOFT-GL s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0249
- Popis fakturovaného plnenia: aktualizácia a servis k progr ŠJ4, prihlasovanie na stravu
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota: 111,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/077/2023
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/077/2023 | aktualizácia a servis k prog. ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 111,60 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |