Faktúra č. DFB/23/0152
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0152
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA od 1.4.2023 - 30.6.2023
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2019
- Dátum zverejnenia: 13.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2019 | Zmluva o poskytnutí služieb - ochrana osobných údajov | Gymnázium Lipany | 00161047 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | Iné | 0,00 € | 30.07.2019 | 01.08.2019 | 31.07.2019 | PhDr. Viera Urdová | riaditeľka školy | Zmluva |