Faktúra č. DFB/23/0151

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0151
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 164,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/055/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/055/2023 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 164,36 € 28.06.2023 30.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť