Faktúra č. DFB/23/0138
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Woodensky SK, s.r.o.
- IČO: 50282026
- Adresa: Jakobyho 1, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0138
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, utierky
- Dátum doručenia: 19.06.2023
- Celková hodnota: 597,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/047/2023
- Dátum zverejnenia: 22.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/047/2023 | toaletný papier, utierky | Gymnázium Lipany | 00161047 | Woodensky SK, s.r.o. | 50282026 | 597,84 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |