Faktúra č. DFB/23/0059
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: GLAstav s.r.o.
- IČO: 46109056
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0059
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu ŠJ
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 133,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/018/2023
- Dátum zverejnenia: 29.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/018/2023 | materiál na opravu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | GLAstav s.r.o. | 46109056 | 133,98 € | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaidteľ | Objednávka |