Faktúra č. DFB/23/0032
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: ZEPA - stav s.r.o.
- IČO: 36685305
- Adresa: Milpoš 107, 082 71 Milpoš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0032
- Popis fakturovaného plnenia: odstránenie havárie v ŠJ
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 664,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/006/2023
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/006/2023 | oprava WC - škola | Gymnázium Lipany | 00161047 | ZEPA - stav s.r.o. | 36685305 | 772,78 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/006/2023 | odstránenie havárie v ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ZEPA - stav s.r.o. | 36685305 | 664,94 € | 16.01.2023 | 21.02.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |