Faktúra č. DFB/23/0031
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0031
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a revízia haciacich prístrojov
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 442,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/003/2023
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/003/2023 | preprava osôb | Gymnázium Lipany | 00161047 | osobna-preprava, s.r.o. | 47483822 | 660,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/003/2023 | kontrola a revízie hasiacich prístrojov | Gymnázium Lipany | 00161047 | REHAP | 33951462 | 442,92 € | 03.02.2023 | 18.02.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |