Faktúra č. DFB/23/0011
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SOFT-GL s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0011
- Popis fakturovaného plnenia: čipový systém
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 548,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/002/2023
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/002/2023 | prihlasovací terminál do ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 548,40 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |