Faktúra č. DFB/23/0002
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0002
- Popis fakturovaného plnenia: kriedy pre školu
- Dátum doručenia: 10.01.2023
- Celková hodnota: 21,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/003/2023
- Dátum zverejnenia: 19.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/003/2023 | Kriedy pre školu | Gymnázium Lipany | 00161047 | KAPAP | 33952264 | 21,50 € | 05.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/003/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 200,40 € | 12.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |