Faktúra č. DFB/22/0228

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0228
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 1 112,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/082/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/082/2022 čistiace prostriedky pre školu a ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 1 120,00 € 23.11.2022 23.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť