Faktúra č. DFB/22/0226
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Bujňák
- IČO: 41517245
- Adresa: 185, 082 71 Ďačov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0226
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalatérske práce v ŠJ
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/086/2022
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/086/2022 | vodoinštalatérske práce v ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Jozef Bujňák | 41517245 | 100,00 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |