Faktúra č. DFB/22/0225
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: GLAstav s.r.o.
- IČO: 46109056
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0225
- Popis fakturovaného plnenia: tovar na údržbu ŠJ
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 99,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/085/2022
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/085/2022 | tovar na údržbu ŠJ - svietidlá | Gymnázium Lipany | 00161047 | GLAstav s.r.o. | 46109056 | 99,26 € | 15.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |