Faktúra č. DFB/22/0201
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0201
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 28.10.2022
- Celková hodnota: 80,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/077/2022
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/077/2022 | toner HP59AM428,404 black-náhrada toner HP LJ 1010-náhrada | Gymnázium Lipany | 00161047 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 80,40 € | 26.10.2022 | 01.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |