Faktúra č. DFB/22/0184
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Woodensky SK, s.r.o.
- IČO: 50282026
- Adresa: Jakobyho 1, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0184
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby - čistiaca pena, utierky
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota: 753,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/070/2022
- Dátum zverejnenia: 12.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/070/2022 | hygienické potreby - čistiaca pena, utierky | Gymnázium Lipany | 00161047 | Woodensky SK, s.r.o. | 50282026 | 753,20 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |