Faktúra č. DFB/22/0176
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0176
- Popis fakturovaného plnenia: soľ tabletová 25 kg
- Dátum doručenia: 21.09.2022
- Celková hodnota: 75,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/068/2022
- Dátum zverejnenia: 05.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/068/2022 | soľ tabletová pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Eurogastrop s.r.o. | 44137761 | 75,60 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |