Faktúra č. DFB/22/0093
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0093
- Popis fakturovaného plnenia: tonery farebné - 3 ks
- Dátum doručenia: 25.05.2022
- Celková hodnota: 439,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/036/2022
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/036/2022 | tonery do tlačiarne | Gymnázium Lipany | 00161047 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 439,20 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |