Faktúra č. DFB/22/0080
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: ECONER s.r.o.
- IČO: 47380721
- Adresa: Kollárova 2, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0080
- Popis fakturovaného plnenia: pohostenie - Deň učiteľov
- Dátum doručenia: 05.05.2022
- Celková hodnota: 489,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SF/001/2022
- Dátum zverejnenia: 09.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF/001/2022 | Čerpanie prostriedkov na Deň učiteľov | Gymnázium Lipany | 00161047 | ECONER s.r.o. | 47380721 | 700,00 € | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |