Faktúra č. DFB/22/0066
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Anton Hromjak
- IČO: 51001527
- Adresa: Poloma 160, 082 73 Poloma
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0066
- Popis fakturovaného plnenia: oprava práčky SJ
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 85,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/2022
- Dátum zverejnenia: 21.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/2022 | Oprava práčky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Anton Hromjak | 51001527 | 85,00 € | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |