Faktúra č. DFB/22/0009
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0009
- Popis fakturovaného plnenia: koonzultácia, oprava v programe MAGMA
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/2022
- Dátum zverejnenia: 18.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2022 | konzultácie v programe MAGMAIDS - oprava v 6/2021 | Gymnázium Lipany | 00161047 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 72,00 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |