Faktúra č. DFB/21/0237
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0237
- Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka plynových kotlov, plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 624,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/2021
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/2021 | servisná prehliadka plynových kotlov, plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody | Gymnázium Lipany | 00161047 | ENERTOP, s.r.o. | 50238949 | 624,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka |