Faktúra č. DFB/21/0236
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Bujňák
- IČO: 41517245
- Adresa: 185, 082 71 Ďačov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0236
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačné práce v ŠJ
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/2021
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/2021 | vodoinštalačné práce v ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Jozef Bujňák | 41517245 | 250,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka |