Faktúra č. DFB/21/0220
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: GLAstav s.r.o.
- IČO: 46109056
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0220
- Popis fakturovaného plnenia: batérie a tovar na údržbu školy
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota: 13,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 075/2021
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/2021 | batérie a tovar na údržbu | Gymnázium Lipany | 00161047 | GLAstav s.r.o. | 46109056 | 13,63 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Objednávka |