Faktúra č. DFB/21/0122
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0122
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
- Dátum doručenia: 13.07.2021
- Celková hodnota: 186,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/2021
- Dátum zverejnenia: 20.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/2021 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 186,71 € | 30.06.2021 | 08.07.2021 | Objednávka |