Faktúra č. DFB/21/0033

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Lipany
IČO: 00161047

Zmluvný partner

Názov: KAPAP
IČO: 33952264
Adresa: Strojnícka 9, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0033
Popis fakturovaného plnenia: tonery, euroobaly, rýchloviazače, poradače
Dátum doručenia: 09.03.2021
Celková hodnota: 552,16 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 006/2021
Dátum zverejnenia: 11.03.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
006/2021	tonery, poradače, euroobaly, rýchloviazače	Gymnázium Lipany	00161047	KAPAP	33952264		552,16 €	01.03.2021			09.03.2021			Objednávka