Faktúra č. DFB/20/0233
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0233
- Popis fakturovaného plnenia: toner HP 428/259 A a toner HP 428/259 A-repas
- Dátum doručenia: 09.10.2020
- Celková hodnota: 154,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/2020
- Dátum zverejnenia: 14.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/2020 | toner HP 428/259 A a toner HP 428/259 A-repas | Gymnázium Lipany | 00161047 | KAPAP | 33952264 | 154,80 € | 01.10.2020 | 10.10.2020 | Objednávka |