Faktúra č. DFB/20/0101
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0101
- Popis fakturovaného plnenia: rukavice, Savo, dezinf. utierky
- Dátum doručenia: 25.05.2020
- Celková hodnota: 122,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/2020
- Dátum zverejnenia: 30.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/2020 | čistiace prostriedky, rukavice, dezinfekčné obrúsky | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 122,15 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Objednávka |