Faktúra č. DFB/20/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov na LK 27.1.2020 a 31.1.2020
  • Dátum doručenia: 19.02.2020
  • Celková hodnota: 201,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/2020 preprava žiakov na lyžiarsky kurz 27.1.2020 a 31.1.2020 Gymnázium Lipany 00161047 Bc. Miloš Kušnír 44677243 201,00 € 23.01.2020 11.02.2020 Objednávka
Tlačiť