Faktúra č. DFB/19/0247
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0247
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 105,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/2019 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 105,04 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Objednávka |