Faktúra č. DFB/19/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: počítačová zostava
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 383,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 059/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
059/2019 počítačová zostava Gymnázium Lipany 00161047 Alza.sk s.r.o 36562939 383,60 € 09.12.2019 13.12.2019 Objednávka
Tlačiť