Faktúra č. DFB/19/0205
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Stomex, s.r.o.
- IČO: 31650091
- Adresa: Za potokom 19, Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0205
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 100,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/2019
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/2019 | pracovné odevy pre zamestnankyne ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Stomex, s.r.o. | 31650091 | 100,01 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Objednávka |