Faktúra č. DFB/19/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka výťahov v ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 163,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/2019 odborná prehliadka výťahu v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Prešov 31723004 163,80 € 10.09.2019 17.09.2019 Objednávka
Tlačiť