Faktúra č. DFB/19/0138
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0138
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre školu
- Dátum doručenia: 17.07.2019
- Celková hodnota: 199,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/2019
- Dátum zverejnenia: 20.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/2019 | čistiace prostriedky pre školu | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 200,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Objednávka |