Faktúra č. DFB/19/0094
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TelcoB/Ivan Bondra
- IČO: 22910158
- Adresa: Sabinovska 93, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0094
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne, cartridge, tonery
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota: 192,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/2019
- Dátum zverejnenia: 25.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/2019 | oprava tlačiarne, cartridge, tonery | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 192,19 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Objednávka |