Faktúra č. DFB/18/0283
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: BELT SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 35757663
- Adresa: Šamorínska 1, 821 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0283
- Popis fakturovaného plnenia: utierky na ruky, pena na ruky, toal. papier
- Dátum doručenia: 20.12.2018
- Celková hodnota: 993,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/2018
- Dátum zverejnenia: 28.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/2018 | utierky na ruky, pena na ruky, toal. papier | Gymnázium Lipany | 00161047 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 993,60 € | 17.12.2018 | 22.12.2018 | Objednávka |