Faktúra č. DFB/18/0274
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0274
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 499,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/2018 | čistiace prostriedky | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 499,31 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Objednávka |