Faktúra č. DFB/18/0241
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0241
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
- Dátum doručenia: 22.11.2018
- Celková hodnota: 170,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 066/2018
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/2018 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 170,92 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Objednávka |