Faktúra č. DFB/18/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírovacieho stroja, tlačiarne, cartridge
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota: 176,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/2018
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/2018 oprava kopírovacieho stroja, tlačiarne, cartridge Gymnázium Lipany 00161047 TelcoB/Ivan Bondra 22910158 176,64 € 23.05.2018 29.05.2018 Objednávka
Tlačiť