Faktúra č. DFB/18/0095
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: PUBLICOM s.r.o.
- IČO: 36337897
- Adresa: Poľnohospodárov 6, 97101 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0095
- Popis fakturovaného plnenia: mapy
- Dátum doručenia: 16.05.2018
- Celková hodnota: 157,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/2018
- Dátum zverejnenia: 26.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/2018 | mapy | Gymnázium Lipany | 00161047 | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 157,25 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Objednávka |