Faktúra č. DFB/18/0043
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Jan Surina TVS Zilina
- IČO: 35291214
- Adresa: J. Milca 40, 01001 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0043
- Popis fakturovaného plnenia: utierky, mop pre ŠJ
- Dátum doručenia: 09.03.2018
- Celková hodnota: 91,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/2018
- Dátum zverejnenia: 17.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/2018 | utierky, mop pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Jan Surina TVS Zilina | 35291214 | 91,67 € | 01.03.2018 | 10.03.2018 | Objednávka |