Faktúra č. DFB/17/0262
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0262
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ŠJ
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 187,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/2017
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/2017 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vlastného výberu v celkovej sume 187,51 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 0,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka |