Faktúra č. DFB/17/0251

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0251
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a revízia výťahu v ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.12.2017
  • Celková hodnota: 168,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 079/2017
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079/2017 Objednávame si u Vás opravu a revíziu výťahu v školskej jedálni v celkovej sume 168,55 €. Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Presov 31723004 0,00 € 01.12.2017 12.12.2017 Objednávka
Tlačiť