Faktúra č. DFB/17/0119
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TelcoB/Ivan Bondra
- IČO: 22910158
- Adresa: Sabinovska 93, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0119
- Popis fakturovaného plnenia: papier a cartridge
- Dátum doručenia: 22.06.2017
- Celková hodnota: 121,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/2017
- Dátum zverejnenia: 29.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/2017 | Objednávame si u Vás papier a cartridge v celkovej sume 121,80 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 14.06.2017 | 27.06.2017 | Objednávka |