Faktúra č. DFB/17/0111
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0111
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektr. motora kosačky
- Dátum doručenia: 13.06.2017
- Celková hodnota: 68,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2017
- Dátum zverejnenia: 27.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/2017 | Objednávame si u Vás opravu kosačky v celkovej sume 68,23 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | KOTVA | 34815147 | 0,00 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Objednávka |