Faktúra č. DFB/17/0081
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0081
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby, kriedy, papier, tlačivá
- Dátum doručenia: 03.05.2017
- Celková hodnota: 94,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2017
- Dátum zverejnenia: 12.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2017 | Objednávame si u Vás kanceláske potreby, papier, tlačivá, kriedy podľa vlastného výberu v celkovej sume 94,60 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | KAPAP | 33952264 | 0,00 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Objednávka |