Faktúra č. DFB/17/0015
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0015
- Popis fakturovaného plnenia: revízia a servis hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 01.02.2017
- Celková hodnota: 262,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/2017
- Dátum zverejnenia: 08.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2017 | Objednávame si u Vás revíziu a servis hasiacich prístrojov v celkovej sume 262,99 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | REHAP | 33951462 | 0,00 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka |