Faktúra č. DFB/16/0273
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: AJ produkty
- IČO: 36268518
- Adresa: Bulharská 42, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0273
- Popis fakturovaného plnenia: nerezové odpadové koše s pedálom
- Dátum doručenia: 22.12.2016
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/2016
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/2016 | Objednávame si u Vás 3ks nerezové koše v celkovej sume 54 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | AJ produkty | 36268518 | 0,00 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka |