Faktúra č. DFB/16/0212
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0212
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 22.11.2016
- Celková hodnota: 161,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/2016
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/2016 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ v celkovej sume 161,86 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 0,00 € | 07.11.2016 | 11.11.2016 | Objednávka |